6.4. Artikelkalkulation durch Auswahl eines Hauptlieferanten
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| Version 27 SP 1 | ||
| erweitert | ||
Mit dieser Funktion können Sie pro Artikel einen anderen Lieferanten als Hauptlieferant festlegen und damit die Konditionen des neuen Hauptlieferanten in die Artikelstandardkonditionen übernehmen.
Die Ausgangssituation mit den aktuellen Standardkonditionen eines Artikels bzw. den Konditionen des aktuellen Hauptlieferanten:
Beim Einfügen von Artikeln in einen Vorgang werden grundsätzlich diese Artikelstandardkonditionen verwendet!
Weitere Lieferantenkonditionen sind auf der Registerkarte Lieferanten hinterlegt. Bevor Sie einen neuen Hauptlieferanten als solchen festlegen, sollten Sie die Konditionen des bisherigen Hauptlieferanten ebenfalls auf der Registerkarte Lieferanten erfassen:
Der neue Hauptlieferant kann auf der Registerkarte Lieferanten festgelegt werden. Markieren Sie die betreffende Zeile und wählen nach einem Rechtsklick in die Zeile den neuen Hauptlieferanten für den Artikel:
Mit der Festlegung eines Hauptlieferanten werden
die Konditionen dieses Lieferanten in die Standardkonditionen des Artikels
übernommen. Übernommen werden Lieferant,
Bestellnummer, Listenpreis,
Bezugsrabatt, Einkaufspreis und
Preisänderungsdatum:
Beim Festlegen des
Hauptlieferanten für den Artikel bleibt die Preiseinheit des Artikels unverändert. Bei übereinstimmender Preiseinheit
(PE) zwischen dem alten und neuen Hauptlieferanten wird
der EK-Preis des neuen Hauptlieferanten übernommen. Bei einer abweichenden
PE zwischen dem alten und neuen Hauptlieferanten wird
der neue EK-Preis durch Umrechnung ermittelt.
Die Rabattgruppe muss manuell ausgewählt werden.