3.3.1. Zahlungsmittel für Lieferanten anpassen
Auch für die nachfolgenden Schritte werden weitreichende Änderungen in Ihrer Mandantendatenbank vorgenommen.
Wir empfehlen Ihnen deshalb, bevor Sie die nächsten Anweisungen umsetzen, unbedingt eine (weitere) Datensicherung durchzuführen!
In den Adressstammdaten der Lieferanten müssen Sie das Zahlungsmittel (i.d.R. „Überweisung“) auf das neue Zahlungsmittel „SEPA-Überweisung“ einstellen.
Öffnen Sie dazu in der MOS'aik-Finanzverwaltung 
die Tabellenansicht
Stammdaten | Konten | Personenkonten und wählen
einen Lieferanteneintrag mit einem Rechtsklick auf die Spalte
Typ an:
Wählen Sie im Kontextmenü , um die vollständige Listenansicht Ihrer Lieferanten zu erhalten:
Blenden Sie ggf. die Spalte Zahlungsmittel ein und wählen
erneut im Kontextmenü , um alle
Lieferanten mit dem Zahlungsmittel "Überweisung" zu erhalten.
Falls Sie eigene Zahlungsmittel verwenden, wählen Sie hier alternativ Ihr eigenes Zahlungsmittel für Überweisungen aus!
Wählen Sie alle Einträge der Liste mit Strg+A aus und rufen Sie die Funktion Zahlungsmittel anpassen
... auf. Wählen Sie hier SEPA-Überweisung als neues Zahlungsmittel aus und drücken Sie
, um die ausgewählten Personenkonten
umzustellen:
Verwenden Sie die Schaltfläche
, um die vollständige Listenansicht der Personenkonten
wieder herzustellen.
Ab jetzt werden für Zahlungen an diese Lieferanten SEPA-Überweisungen verwendet.