MOSER Gesamtdokumentation - Logistik

Logistik

MOS'aik Version 4.42.400

16-08-2023

Revision 4.42.400-16.08.2023-12:59:58

Versionsgeschichte
	4.4.2022	MZ
Übernahme in G3-G4-Doku
Version 3.31.107	4.12.2012	MZ
erweitert
Version 3.31.106	24.07.2012	WW
erweitert

Zum Inhalt:

Einsatz und Verwendung des MOS'aik Logistik Moduls.

Diese Dokumentation ist "online" über die MOS'aik-Hilfefunktion F1 oder als PDF zum Download verfügbar.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.moser.de/datenschutzhinweise/.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines und Lizenzierung

2. Arbeitsablauf

3. Beispiel einer Projektabwicklung

3.1. Kundenangebotsvorbereitung und Materialbedarfsliste

3.1.1. Erstellen einer ersten Materialbedarfsliste
3.1.2. Preisanfrage und Preisangebot
3.1.3. Aktualisieren eines Kundenangebots

3.2. Auftrag mit Materialbedarfsliste

3.2.1. Materialbedarfsliste mit aktuellen Preisen

3.2.2. Lieferantenbestellungen erstellen

3.2.2.1. Ankreuzen von Artikeln
3.2.2.2. Bearbeiten der Bestellung
3.2.2.3. Datum der letzten Bestellung
3.2.2.4. Farbe bzw. Farbton und Länge, Breite und Höhe
3.2.2.5. Schnellerfassung von Artikeln
3.2.2.6. Ausdruck mit Auftragsnummer

3.2.3. Bestellbestätigung

3.2.4. Bestell- und Auftragsauswertungen

3.2.5. Baustellenwarenzugang

3.2.6. Warenzugang

3.2.7. Eingangsrechnungen buchen (MOS'aik Projektverwaltung)

3.2.7.1. Letzter Einkaufspreis und Preisänderungsdatum beim Artikel
3.2.7.2. Lieferdatum

3.2.8. Erste Auswertungen

3.2.9. Liefermahnung erstellen

3.2.9.1. Liefermahnung kopieren

3.2.10. Nachlieferung von noch nicht gelieferten Mengen

3.2.11. Änderung eines Liefertermins in den Bestellstatusdetails

3.2.12. Bestellstornierung

3.2.13. Lieferung aus dem Lager an eine Baustelle

3.2.14. Teilung der Auftragsmenge eines Artikels

3.2.15. Bestellung weiterer Artikel

3.3. Auswertungen

3.3.1. Bestellstatusübersicht und Bestellstatusdetails

3.3.1.1. Bestellstatusübersicht
3.3.1.2. Bestellstatusdetails
3.3.1.3. Termine zusammenfassen
3.3.1.4. Spalten "Status" und "Bestätigt"

3.3.2. Kundenaufträge

3.3.3. Die Lieferanten-, Kunden- und Projektakte

4. Auftragsübergreifende Beschaffung

4.1. Einstellungen

4.1.1. Gliederungseigenschaften

4.2. OZ (Ordnungszahl) und ZOZ (Zuordnungszahl)

4.3. Beispiel einer auftragsübergreifenden Beschaffung

4.3.1. Auftrag und Nachtragsauftrag in einem Projekt

4.4. Auftrag eines anderen Projekts

4.5. Anlegen von Bestellordnern

4.6. Warenzugänge und Nachkalkulation

4.6.1. Beispiel: Baustellenwarenzugang

4.7. Auswertungen

4.7.1. Bestellstatusübersicht und Bestellstatusdetails

4.8. Eingangsrechnungen und -gutschriften

4.9. Aufträge ohne "auftragsübergreifende Beschaffung"

4.10. Manuelle Erfassung von Haupt- und Split-Artikeln

5. Preisspiegel

5.1. Erstellen eines Preisspiegels
5.2. Preisspiegel bearbeiten
5.3. Fixieren des Preisspiegels
5.4. Erstellen einer Materialbedarfsliste
5.5. Preisspiegel drucken
5.6. Aktualisieren des Kundenangebots

6. Sonstige Bearbeitungsmöglichkeiten von Logistikvorgängen

6.1. Bestellung mit Lieferantenkonditionen

6.1.1. Lieferantendaten in den Artikelgliederungen

6.2. Angebotskalkulation mit alternativem Lieferanten-EK

6.3. Angebotskalkulation durch Lieferantenwechsel

6.4. Artikelkalkulation durch Auswahl eines Hauptlieferanten

6.5. Änderung des Hauptlieferanten für mehrere Artikel

6.6. Lieferanten- und Artikelkonditionen

6.6.1. Ermittlung des günstigsten Einkaufspreises

6.6.2. Artikel-Einkaufskonditionen

6.6.2.1. Bearbeiten der Einkaufskonditionen
6.6.2.2. Ermitteln der günstigsten Einkaufskondition
6.6.2.3. Kombi-Rabatte
6.6.2.4. Projektbezogene Auftragsnummer
6.6.2.5. Artikel-Kurztext (Artikelbezeichnung) und Adressen-Matchcode
6.6.2.6. Registerkarte "Lieferanten" der Artikelstammdaten

6.6.3. Artikelbezugsrabatte

6.6.3.1. Aktualisierung der Einkaufspreise anhand von Bezugsrabatten
6.6.3.2. Artikelbezugsrabatte (mit Kalkulationsfaktor)
6.6.3.3. Ermitteln des EKs anhand eines manuellen Bezugsrabatts
6.6.3.4. Änderung des Hauptlieferanten und der Bezugsrabattgruppe

6.7. Abweichende Preiseinheit bei Kunden- und Lieferantenvorgängen

6.8. Auftrag in Warenzugang/Bestellung kopieren

6.9. Bestellung aus Arbeitszettel erstellen

6.10. Eingangsrechnungen und Gutschriften scannen

6.11. Eingangsrechnungen und Gutschriften importieren

6.11.1. Datei in Projektakte importieren
6.11.2. Datei in Lieferantenakte importieren

6.12. Eingangsrechnungen in der OP-Verwaltung

6.12.1. Übernahme von Daten aus der Projektverwaltung
6.12.2. Ordnungszahl (OZ) und Zuordnungszahl (ZOZ)
6.12.3. Preisgenauigkeit

6.13. Erstellen einer Materialbedarfsliste aus Teilen eines Auftrags

6.14. Bestellung mit Rechenzeilen, Ausdrücke und Formeln

6.15. Vorgang aus Bestellstatusdetails erstellen

6.16. Artikelbeschaffung anhand der Bestandsliste

6.17. Rohstoffe im Logistikbereich

6.18. Erstellen einer Bestellanforderung

6.19. Anlagenverwaltung

6.20. Einstellmöglichkeiten bei der Mengenfortschreibung

6.20.1. Resteingangsrechnungsmenge
6.20.2. Bestellrückstand
6.20.3. Berücksichtigung der OZ bei einzelnen Artikeln

6.21. Artikelpreisdarstellung inklusive und exklusive Rohstoffe

6.22. Nachschlagen von Auftragsnummern

6.23. Einfügen von Artikeln durch Eingabe einer Bestellnummer

6.24. Einfügen von Artikeln ohne Bestellnummer

7. Retouren

7.1. Baustellenwarenzugang, Baustellenretoure und Gutschrift
7.2. Baustellenlieferschein, Baustellenrückschein und Gutschrift

8. Betriebsbedarf

9. Standardschnittstellen für Lieferantenvorgänge

9.1. Übermitteln und Exportieren
9.2. UGL Schnittstelle

10. Ermittlung des Mittleren Einkaufspreises (EK)